Subsidiestaat
programma | BEGROTING | REALISATIE | RESTANT |
|---|---|---|---|
Verkeer en vervoer | 10.000 | 10.000 | 0 |
Totaal programma Bereikbaarheid | 10.000 | 10.000 | 0 |
Overhead | 1.019 | 1.000 | 19 |
Totaal programma Bestuur en organisatie | 1.019 | 1.000 | 19 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 12.839.635 | 12.499.926 | 339.709 |
Musea | 2.802.453 | 2.791.082 | 11.371 |
Cultureel erfgoed | 140.109 | 139.225 | 884 |
Media | 5.898.876 | 5.898.876 | 0 |
Totaal programma Cultuur en cultureel erfgoed | 21.681.072 | 21.329.109 | 351.963 |
Economische ontwikkeling | 1.308.422 | 1.074.674 | 233.748 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 400.000 | 378.300 | 21.700 |
Bedrijfsloket | 149.650 | 101.720 | 47.930 |
Economische promotie | 433.266 | 417.098 | 16.168 |
Totaal programma Economie en toerisme | 2.291.339 | 1.971.792 | 319.547 |
Onderwijshuisvesting | 1.690.381 | 1.355.500 | 334.881 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 10.029.198 | 7.064.280 | 2.964.918 |
Totaal programma Onderwijs | 11.719.579 | 8.419.780 | 3.299.799 |
Openbaar groen en recreatie | 170.536 | 170.535 | 1 |
Riolering | 27.139 | 26.625 | 514 |
Milieubeheer | 930.166 | 693.739 | 236.427 |
Totaal programma Openbare ruimte | 1.127.841 | 890.9 | 236.942 |
Sportbeleid en activering | 2.051.206 | 2.016.610 | 34.596 |
Sportaccommodaties | 32.828 | 32.307 | 521 |
Totaal programma Sport | 2.084.034 | 2.048.917 | 35.117 |
Openbare orde en veiligheid | 26.133 | 21.036 | 5.097 |
Totaal programma Veiligheid | 26.133 | 21.036 | 5.097 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 23.567.949 | 22.460.937 | 1.107.012 |
Wijkteams | 6.284.853 | 5.973.345 | 311.508 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.495.826 | 1.495.826 | 0 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.377.133 | 2.377.130 | 3 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 1.035.029 | 1.035.029 | 0 |
Geëscaleerde zorg18+ | 22.340.723 | 21.412.937 | 927.786 |
Geëscaleerde zorg18- | 226.624 | 226.350 | 274 |
Volksgezondheid | 1.664.077 | 1.622.186 | 41.891 |
Totaal programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 58.992.214 | 56.603.740 | 2.388.475 |
Inkomens regelingen | 1.427.764 | 1.351.096 | 76.668 |
Begeleide participatie | 23.749 | 23.749 | 0 |
Arbeidsparticipatie | 161.000 | 161.000 | 0 |
Totaal programma Werk en Inkomen | 1.612.513 | 1.535.845 | 76.668 |
Ruimtelijke ordening | 21.378 | 20.000 | 1.378 |
Wonen en bouwen | 186.493 | 99.016 | 87.477 |
Totaal programma Wonen en stedelijke ontwikkeling | 207.872 | 119.016 | 88.856 |
Totaal per jaar | 99.753.616 | 92.951.133 | 6.802.482 |