Overzicht van baten en lasten
Bedragen x € 1 mln V = Voordeel / N = Nadeel | ||||||||||||||||
Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Saldo van lasten en baten | ||||||||||||||||
Bestuur en organisatie | 66,4 | -8,9 | 57,5 | N | 68,2 | -9,2 | 59,0 | N | 68,4 | -11,1 | 57,3 | N | 0,1 | -1,9 | -1,8 | V |
Veiligheid | 19,5 | -0,5 | 19,0 | N | 21,1 | -0,8 | 20,3 | N | 21,1 | -0,7 | 20,4 | N | 0,0 | 0,1 | 0,1 | N |
Economie en toerisme | 6,6 | -1,6 | 5,0 | N | 6,8 | -1,8 | 5,0 | N | 6,6 | -1,1 | 5,5 | N | -0,2 | 0,6 | 0,4 | N |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 226,4 | -9,7 | 216,7 | N | 240,1 | -15,1 | 225,0 | N | 229,0 | -14,9 | 214,1 | N | -11,0 | 0,2 | -10,8 | V |
Werk en Inkomen | 182,8 | -105,8 | 77,0 | N | 193,8 | -114,2 | 79,6 | N | 192,7 | -126,8 | 65,9 | N | -1,1 | -12,7 | -13,8 | V |
Onderwijs | 33,6 | -6,9 | 26,7 | N | 35,9 | -9,4 | 26,5 | N | 33,9 | -10,0 | 23,9 | N | -2,0 | -0,6 | -2,6 | V |
Bereikbaarheid | 48,6 | -21,8 | 26,8 | N | 50,3 | -25,8 | 24,5 | N | 51,5 | -21,6 | 29,9 | N | 1,2 | 4,2 | 5,4 | N |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 130,3 | -121,7 | 8,6 | N | 142,9 | -125,4 | 17,5 | N | 137,1 | -128,5 | 8,6 | N | -5,9 | -3,1 | -9,0 | V |
Openbare ruimte | 41,7 | -23,0 | 18,7 | N | 46,2 | -23,7 | 22,5 | N | 47,6 | -25,1 | 22,5 | N | 1,4 | -1,4 | 0,0 | - |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 33,0 | -4,3 | 28,7 | N | 31,3 | -4,5 | 26,8 | N | 31,6 | -5,5 | 26,1 | N | 0,3 | -1,0 | -0,7 | V |
Sport | 18,0 | -5,6 | 12,4 | N | 19,8 | -7,1 | 12,7 | N | 19,5 | -7,2 | 12,3 | N | -0,3 | -0,1 | -0,4 | V |
Financiën | 9,2 | -508,3 | -499,1 | V | 16,4 | -540,8 | -524,4 | V | 18,1 | -554,7 | -536,6 | V | 1,7 | -13,9 | -12,2 | V |
Saldo van lasten en baten | 816,2 | -818,1 | -1,9 | V | 872,9 | -877,9 | -5,0 | V | 857,1 | -907,4 | -50,3 | V | -15,8 | -29,5 | -45,3 | V |
Saldo van reserves | ||||||||||||||||
Financiën | 16,1 | -14,2 | 1,9 | N | 30,7 | -22,8 | 7,9 | N | 31,2 | -21,4 | 9,8 | N | 0,5 | 1,4 | 1,9 | N |
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves | 16,1 | -14,2 | 1,9 | N | 30,7 | -22,8 | 7,9 | N | 31,2 | -21,4 | 9,8 | N | 0,5 | 1,4 | 1,9 | N |
Totaal | 832,3 | -832,3 | 0,0 | - | 903,6 | -900,6 | 3,0 | N | 888,3 | -928,8 | -40,5 | V | -15,3 | -28,2 | -43,5 | V |