Programmarekening (overhead apart)
Bedragen x € 1 mln // V = Voordeel / N = Nadeel | ||||||||||||||||
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Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Saldo van lasten en baten | ||||||||||||||||
Bestuur en organisatie | 11,4 | -2,6 | 8,8 | N | 12,5 | -2,6 | 9,9 | N | 12,8 | -4,1 | 8,7 | N | 0,3 | -1,5 | -1,2 | V |
Veiligheid | 19,5 | -0,5 | 19,0 | N | 21,1 | -0,8 | 20,3 | N | 21,1 | -0,7 | 20,4 | N | 0 | 0,1 | 0,1 | N |
Economie en toerisme | 6,6 | -0,8 | 5,8 | N | 6,8 | -1,0 | 5,8 | N | 6,6 | -0,7 | 5,9 | N | -0,2 | 0,3 | 0,1 | N |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 226,4 | -9,7 | 216,7 | N | 240,1 | -15,1 | 225,0 | N | 229,0 | -14,9 | 214,1 | N | -11,1 | 0,2 | -10,9 | V |
Werk en Inkomen | 182,8 | -105,8 | 77,0 | N | 193,8 | -114,2 | 79,6 | N | 192,7 | -126,8 | 65,9 | N | -1,1 | -12,6 | -13,7 | V |
Onderwijs | 33,6 | -6,9 | 26,7 | N | 35,9 | -9,4 | 26,5 | N | 33,9 | -10,0 | 23,9 | N | -2,0 | -0,6 | -2,6 | V |
Bereikbaarheid | 48,6 | -21,8 | 26,8 | N | 50,3 | -25,8 | 24,5 | N | 51,5 | -21,6 | 29,9 | N | 1,2 | 4,2 | 5,4 | N |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 130,3 | -121,7 | 8,6 | N | 142,9 | -125,4 | 17,5 | N | 137,1 | -128,5 | 8,6 | N | -5,8 | -3,1 | -8,9 | V |
Openbare ruimte | 41,7 | -23 | 18,7 | N | 46,2 | -23,7 | 22,5 | N | 47,6 | -25,1 | 22,5 | N | 1,4 | -1,4 | 0,0 | V |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 33 | -4,3 | 28,7 | N | 31,3 | -4,5 | 26,8 | N | 31,6 | -5,5 | 26,1 | N | 0,3 | -1 | -0,7 | V |
Sport | 18 | -5,6 | 12,4 | N | 19,8 | -7,1 | 12,7 | N | 19,5 | -7,2 | 12,3 | N | -0,3 | -0,1 | -0,4 | V |
Financiën | 0,7 | -0,6 | 0,0 | V | 7,7 | -1,2 | 6,5 | N | 9,3 | -1,9 | 7,4 | N | 1,6 | -0,7 | 0,9 | N |
Saldo van lasten en baten | 752,6 | -303,4 | 449,2 | N | 808,4 | -330,8 | 477,6 | N | 792,7 | -347,2 | 445,5 | N | -15,7 | -16,2 | -23,8 | V |
overhead | 55,0 | -6,3 | 48,7 | N | 55,7 | -6,6 | 49,1 | N | 55,6 | -7,0 | 48,6 | N | -0,1 | -0,4 | -0,5 | V |
algemene dekkingsmiddelen | 8,5 | -508,4 | -500,0 | V | 8,6 | -540,4 | -531,8 | V | 8,8 | -553,2 | -544,4 | V | 0,2 | -12,8 | -12,6 | V |
vennootschapsbelasting | 0,1 | 0,0 | 0,1 | N | 0,1 | 0,0 | 0,1 | N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N | -0,1 | 0,0 | -0,1 | V |
Saldo van lasten en baten | 816,2 | -818,1 | -1,9 | V | 872,9 | -877,9 | -5,0 | V | 857,1 | -907,4 | -50,3 | V | -15,7 | -29,4 | -45,1 | V |
Saldo van reserves | ||||||||||||||||
Financiën | 16,1 | -14,2 | 1,9 | N | 30,7 | -22,8 | 7,9 | N | 31,2 | -21,4 | 9,8 | N | 0,5 | 1,4 | 1,9 | N |
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves | 16,1 | -14,2 | 1,9 | N | 30,7 | -22,8 | 7,9 | N | 31,2 | -21,4 | 9,8 | N | 0,5 | 1,4 | 1,9 | N |
Totaal | 832,3 | -832,3 | - | N | 903,6 | -900,6 | 3,0 | N | 888,3 | -928,8 | -40,5 | V | -15,2 | -28,0 | -43.2 | V |