Taakvelden | Begroting primitief 2021 primitief | Begroting dynamisch 2021 | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 5,5 | 6,0 | 4,6 |
0.10 Mutaties reserves | 1,9 | 8,0 | 9,8 |
0.2 Burgerzaken | 3,3 | 3,9 | 4,1 |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
0.4 Overhead | 48,7 | 49,1 | 48,6 |
0.5 Treasury | -2,8 | -3,1 | -7,5 |
0.61 OZB woningen | -45,4 | -45,4 | -45,7 |
0.62 OZB niet-woningen | -40,3 | -40,3 | -41,8 |
0.63 Parkeerbelasting | -18,0 | -18,0 | -14,8 |
0.64 Belastingen overig | -1,8 | -1,8 | -1,4 |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | -405,6 | -437,1 | -444,4 |
0.8 Overige baten en lasten | -3,7 | 3,1 | 4,0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 14,6 | 16,0 | 16,0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
2.1 Verkeer en vervoer | 33,0 | 31,0 | 31,8 |
2.2 Parkeren | 11,0 | 10,8 | 12,4 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
2.5 Openbaar vervoer | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
3.1 Economische ontwikkeling | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
3.3 Bedrijfsloket | -0,1 | -0,1 | 0,1 |
3.4 Economische promotie | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 18,7 | 18,4 | 17,9 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 8,0 | 8,2 | 6,0 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4,6 | 4,8 | 4,1 |
5.2 Sportaccommodaties | 7,8 | 7,9 | 8,3 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 14,7 | 14,2 | 13,7 |
5.4 Musea | 5,7 | 4,8 | 4,7 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1,9 | 1,9 | 1,7 |
5.6 Media | 6,3 | 6,0 | 6,0 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 11,5 | 14,0 | 13,9 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 32,1 | 34,5 | 33,6 |
6.2 Wijkteams | 10,3 | 10,4 | 10,3 |
6.3 Inkomens regelingen | 36,4 | 38,2 | 27,9 |
6.4 Begeleide participatie | 26,6 | 25,1 | 23,0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 14,1 | 16,3 | 15,0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6,2 | 6,0 | 6,0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 39,1 | 39,3 | 40,7 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 28,0 | 30,1 | 37,2 |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 72,5 | 74,3 | 56,0 |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 19,7 | 21,8 | 21,7 |
7.1 Volksgezondheid | 8,8 | 8,7 | 8,6 |
7.2 Riolering | -4,6 | -4,6 | -4,7 |
7.3 Afval | 5,1 | 5,9 | 5,8 |
7.4 Milieubeheer | 6,7 | 7,2 | 7,4 |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2,7 | 2,9 | 2,8 |
8.2 Grondexploitatie | 2,0 | 12,9 | 4,9 |
8.3 Wonen en bouwen | 3,9 | 1,7 | 0,9 |
Totaal | 0,0 | 3,0 | -40,5 |
Taakvelden | Begroting dynamisch 2021 | Rekening 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
0.1 Bestuur | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 5,7 | -1,1 | 4,6 |
0.10 Mutaties reserves | 30,7 | -22,8 | 8,0 | 31,2 | -21,4 | 9,8 |
0.2 Burgerzaken | 6,5 | -2,6 | 3,9 | 7,1 | -3,0 | 4,1 |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,8 | -0,7 | 0,1 | 0,9 | -0,8 | 0,1 |
0.4 Overhead | 55,7 | -6,6 | 49,1 | 55,6 | -7,0 | 48,6 |
0.5 Treasury | 8,6 | -11,7 | -3,1 | 8,8 | -16,3 | -7,5 |
0.61 OZB woningen | 2,8 | -48,3 | -45,4 | 2,8 | -48,5 | -45,7 |
0.62 OZB niet-woningen | 0,9 | -41,3 | -40,3 | 1,1 | -43,0 | -41,8 |
0.63 Parkeerbelasting | 0,0 | -18,0 | -18,0 | 0,0 | -14,8 | -14,8 |
0.64 Belastingen overig | 0,1 | -1,9 | -1,8 | 0,1 | -1,5 | -1,4 |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 0,0 | -437,1 | -437,1 | 0,0 | -444,4 | -444,4 |
0.8 Overige baten en lasten | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 4,3 | -0,3 | 4,0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 5,1 | -0,8 | 4,3 | 5,1 | -0,7 | 4,4 |
2.1 Verkeer en vervoer | 36,6 | -5,6 | 31,0 | 36,3 | -4,5 | 31,8 |
2.2 Parkeren | 11,3 | -0,6 | 10,8 | 13,1 | -0,8 | 12,4 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 1,1 | -0,8 | 0,4 | 1,1 | -0,7 | 0,4 |
2.5 Openbaar vervoer | 1,3 | -0,9 | 0,4 | 1,0 | -0,9 | 0,1 |
3.1 Economische ontwikkeling | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 4,1 | -0,2 | 3,8 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
3.3 Bedrijfsloket | 0,6 | -0,7 | -0,1 | 0,5 | -0,4 | 0,1 |
3.4 Economische promotie | 2,1 | -1,1 | 1,0 | 1,6 | -0,5 | 1,1 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 20,5 | -2,1 | 18,4 | 19,7 | -1,8 | 17,9 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 15,4 | -7,3 | 8,2 | 14,2 | -8,2 | 6,0 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5,5 | -0,8 | 4,8 | 5,6 | -1,6 | 4,1 |
5.2 Sportaccommodaties | 14,3 | -6,4 | 7,9 | 13,9 | -5,6 | 8,3 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 17,6 | -3,4 | 14,2 | 18,3 | -4,6 | 13,7 |
5.4 Musea | 5,5 | -0,7 | 4,8 | 5,3 | -0,6 | 4,7 |
5.5 Cultureel erfgoed | 2,2 | -0,4 | 1,9 | 2,0 | -0,3 | 1,7 |
5.6 Media | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 15,0 | -1,0 | 14,0 | 15,1 | -1,1 | 13,9 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 40,2 | -5,7 | 34,5 | 39,3 | -5,7 | 33,6 |
6.2 Wijkteams | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 10,4 | 0,0 | 10,3 |
6.3 Inkomens regelingen | 151,8 | -113,6 | 38,2 | 152,0 | -124,1 | 27,9 |
6.4 Begeleide participatie | 25,1 | 0,0 | 25,1 | 23,0 | 0,0 | 23,0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 16,9 | -0,6 | 16,3 | 17,8 | -2,8 | 15,0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6,3 | -0,3 | 6,0 | 7,3 | -1,3 | 6,0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 40,9 | -1,6 | 39,3 | 42,4 | -1,7 | 40,7 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 31,4 | -1,3 | 30,1 | 38,5 | -1,4 | 37,2 |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 77,4 | -3,1 | 74,3 | 58,2 | -2,2 | 56,0 |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 24,3 | -2,5 | 21,8 | 23,9 | -2,2 | 21,7 |
7.1 Volksgezondheid | 9,1 | -0,4 | 8,7 | 9,1 | -0,5 | 8,6 |
7.2 Riolering | 11,9 | -16,5 | -4,6 | 11,8 | -16,5 | -4,7 |
7.3 Afval | 11,2 | -5,3 | 5,9 | 11,9 | -6,1 | 5,8 |
7.4 Milieubeheer | 8,1 | -0,9 | 7,2 | 8,8 | -1,4 | 7,4 |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3,4 | -0,5 | 2,9 | 3,1 | -0,3 | 2,8 |
8.2 Grondexploitatie | 120,0 | -107,1 | 12,9 | 115,2 | -110,3 | 4,9 |
8.3 Wonen en bouwen | 19,5 | -17,8 | 1,7 | 18,8 | -17,9 | 0,9 |
Totaal | 832,3 | -832,3 | 0,0 | 888,3 | -928,8 | -40,5 |