Personeel
Voor het laten functioneren van de gemeente als organisatie worden kosten voor bedrijfsvoering gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor personeel. Op de personeelskosten wordt gestuurd zodat de uitvoering zo efficiënt en effectief mogelijk binnen de toegestane budgetten plaatsvind. In 2021 is de bezette formatie licht gestegen maar binnen de beschikbare loonsom gebleven. Het aantal resultaatopdrachten en externe vacatures toont aan dat de dynamiek op de arbeidsmarkt groeit. Dat is tevens een van de redenen waarom de uitgaven voor inhuur gestegen zijn. Als afgesproken werkzaamheden personele inzet vereisen en deze niet direct geworven kan worden wordt er noodgedwongen ingehuurd. Daarnaast vergen de vele grote opgaven in het fysieke domein in combinatie met een juist daar steeds krappere arbeidsmarkt extra inzet in de vorm van specialistische inhuur.
In onderstaande tabel staat weergegeven hoe de realisatie zich verhoudt tot de begroting over de jaren 2020 en 2021. Het betreft de totale loonsombegroting inclusief de loonsom van het College, de Raad, de fracties en voormalige wethouders.
Jaar | Begroting Loonsom | Begroting Stelpost loonsom | Totale begrote loonsom | Realisatie loonsom | Uitgaven tov begroting |
|---|---|---|---|---|---|
2020 | 108.869 | 3.707 | 112.575 | 108.739 | -3.836 |
2021 | 112.186 | 3.340 | 115.526 | 111.773 | -3.753 |
In onderstaande tabel zijn de loonsom en de fte's exclusief bestuurders vermeld.
Jaar | Begroting Loonsom | Begroting Stelpost loonsom | Totale begrote loonsom | Realisatie loonsom | Uitgaven tov begroting | Fte begroot 31-12 | Fte werkelijk 31-12 | Boventallig | ROP’s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 105.345 | 3.705 | 109.051 | 105.938 | 3.113 | 1.442 | 1.429 | 5 | 131 |
2021 | 108.573 | 3.339 | 111.912 | 109.039 | 2.874 | 1.446 | 1.457 | 3 | 209 |
In 2021 zijn er 209 resultaatopdrachten (ROP's) geweest. Van de intern niet ingevulde resultaatopdrachten zijn er 96 als externe vacature uitgezet. Beide cijfers illustreren de groeiende dynamiek op de in- en externe arbeidsmarkt in het afgelopen jaar.
Boventalligen
Medewerkers die de status als boventallige hebben gekregen worden niet extra opgenomen in de loonsom begroting. Het totaal aantal boventalligen is in 2021 van 5 naar 3 gedaald.
Inhuurkosten
Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering is inhuur. We streven ernaar om de uitgaven daaraan beperkt te houden binnen de daarover afgesproken spelregels. Als we een resultaatopdracht intern niet ingevuld krijgen of als de invulling van een externe vacature nog een tijd op zich laat wachten is tijdelijke inhuur soms het enige alternatief. Inhuur wordt door afdelingen betaald uit begrote budgetten, vrije vacatureruimte of door extra (externe) opbrengsten.
Er wordt ingehuurd voor vervanging bij ziekte, tijdelijke pieken in het werk en voor projecten waar specialistische kennis niet structureel noodzakelijk is. Hoewel we inhuur tot een minimum willen beperken, vinden we het ook belangrijk om de organisatie flexibel te laten aansluiten bij een fluctuerend werkaanbod. Het aantrekken van tijdelijk personeel moet altijd een inhoudelijk en bedrijfsmatig te verantwoorden keuze zijn.
Categorie | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 |
|---|---|---|---|---|
Programma’s | 747 | 336 | 627 | 233 |
Uitvoeringskosten programma’s | 5.902 | 9.181 | 9.101 | 13.048 |
Planexploitaties | 752 | 533 | ||
Investeringen | 33 | 47 | ||
Totale inhuur | 6.650 | 9.517 | 10.513 | 13.861 |
In 2021 is de inhuur in financieel volume ten opzichte van 2020 gestegen en daarmee weer op het niveau van 2019. Inhuur maakte 11% van de totale kosten voor personeel uit. Hiermee zit Nijmegen voor inhuur, net zoals in eerdere jaren, 5% onder het gemiddelde van vergelijkbare grote gemeenten. De absolute stijging wordt behalve door een krapper wordende arbeidsmarkt voor specifieke functies voor het grootste deel veroorzaakt door grote opgaven in het fysieke domein (ruim 50% van de totale inhuurkosten in 2021).