Paragrafen

Bedrijfsvoering

Resultaat bedrijfsvoering

Uitvoeringskosten per programma

(positief = voordeel, negatief = nadeel)


Programma
* € 1 mln

Begroot dynamisch

Realisatie

Resultaat

Bestuur en organisatie

58,0

56,8

1,2

Veiligheid

5,9

5,9

0,0

Economie en toerisme

1,7

1,7

0,0

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

13,9

13,4

0,4

Werk en Inkomen

14,1

13,4

0,7

Onderwijs

2,7

2,7

0,0

Bereikbaarheid

8,7

9,8

-1,1

Wonen en stedelijke ontwikkeling

6,9

6,7

0,2

Openbare ruimte

5,4

5,6

-0,2

Cultuur en Cultureel Erfgoed

3,5

3,4

0,1

Sport

4,0

3,8

0,3

Financiën

3,8

3,8

0,1

Eindtotaal

128,6

126,8

1,8

Begroting en realisatie t/m zie 'Laatst aangepast op' rechtsonder deze tabel
Resultaat = Begroting -/- Realisatie

Toelichting

De totale uitvoeringskosten zijn € 1,8 miljoen lager uitgevallen per saldo. Hierin zit € 0,5 miljoen extra dekking voor overhead (programma Bestuur en organisatie) als gevolg van meer dan begroot geschreven uren op investeringen en planexploitaties. De overige programma's hebben voornamelijk door corona bijna allemaal een klein voordeel op de uitvoeringskosten optellend tot  € 2 miljoen. Dit wordt gedempt door een nadeel van € 1,1 miljoen bij het programma Bereikbaarheid door extra coronamaatregelen.

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13