Resultaat bedrijfsvoering
Uitvoeringskosten per programma
(positief = voordeel, negatief = nadeel)
Programma | Begroot dynamisch | Realisatie | Resultaat | |
Bestuur en organisatie | 58,0 | 56,8 | 1,2 | |
Veiligheid | 5,9 | 5,9 | 0,0 | |
Economie en toerisme | 1,7 | 1,7 | 0,0 | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 13,9 | 13,4 | 0,4 | |
Werk en Inkomen | 14,1 | 13,4 | 0,7 | |
Onderwijs | 2,7 | 2,7 | 0,0 | |
Bereikbaarheid | 8,7 | 9,8 | -1,1 | |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 6,9 | 6,7 | 0,2 | |
Openbare ruimte | 5,4 | 5,6 | -0,2 | |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 3,5 | 3,4 | 0,1 | |
Sport | 4,0 | 3,8 | 0,3 | |
Financiën | 3,8 | 3,8 | 0,1 | |
Eindtotaal | 128,6 | 126,8 | 1,8 |
Begroting en realisatie t/m zie 'Laatst aangepast op' rechtsonder deze tabel
Resultaat = Begroting -/- Realisatie
Toelichting
De totale uitvoeringskosten zijn € 1,8 miljoen lager uitgevallen per saldo. Hierin zit € 0,5 miljoen extra dekking voor overhead (programma Bestuur en organisatie) als gevolg van meer dan begroot geschreven uren op investeringen en planexploitaties. De overige programma's hebben voornamelijk door corona bijna allemaal een klein voordeel op de uitvoeringskosten optellend tot € 2 miljoen. Dit wordt gedempt door een nadeel van € 1,1 miljoen bij het programma Bereikbaarheid door extra coronamaatregelen.