Wat heeft het gekost

Taakvelden

Taakvelden

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.

bedragen x € 1 mln

Veiligheid

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

14,6

16,0

16,0

0,0

N

1.2 Openbare orde en veiligheid

4,9

5,1

5,1

0,0

V

19,5

21,1

21,1

0,0

V

Baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

0,0

0,0

0,0

0,0

N

1.2 Openbare orde en veiligheid

0,5

0,8

0,7

0,1

N

0,5

0,8

0,7

0,1

N

Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel)

Totaal programma
Aan het programma Veiligheid geven we per saldo € 20,4 miljoen uit. Het grootste deel hiervan, namelijk € 16 miljoen, gaat naar taakveld Crisisbeheersing en brandweer. Het gaat daarbij om de bijdrage aan de VRGZ van € 13,9 miljoen en € 2 miljoen voor de kosten van de regeling Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO) voor (voormalig).
Aan het taakveld Openbare Orde en Veiligheid geven we per saldo € 4,4 miljoen uit waarvan het grootste deel als uitvoeringskosten.

Per taakveld
Taakveld Openbare Orde en Veiligheid

Batenzijde
Aan de batenzijde zijn de begrote legesinkomsten voor de vergunningen voor Horeca en Evenementen ad € 0,27 miljoen als gevolg van corona maar voor € 0,1 miljoen gerealiseerd. Tegenover dit tekort van € 0,17 miljoen staan niet-begrote extra inkomsten, onder andere door de rendabele inzet van enkele medewerkers.  Al met al blijft het tekort op de baten beperkt tot € 0,1 miljoen.

Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 21
Gerealiseerd € 21
Afwijking € 0
Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13