Ambities
Programma Cultuur en Cultureel Erfgoed | Bedragen x € 1mln | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil | |||
Lasten | |||||
Aantrekkelijk cultureel aanbod en cultureel klimaat | Innovatie en creativiteit bevorderen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N |
Kunst en cultuur voor iedereen | 12,3 | 12,3 | 0,0 | N | |
Uitvoeringskosten | 0,5 | 0,5 | 0,0 | N | |
Vergroting aantrekkingskracht stad | 13,2 | 14,1 | -0,9 | N | |
Aantrekkelijke stad qua historie en eigen karakter | Bescherming & instandhouding erfgoed | 1,4 | 1,3 | 0,1 | V |
Uitvoeringskosten | 3,0 | 2,9 | 0,1 | V | |
Verleden zichtbaar en beleefbaar | 0,7 | 0,4 | 0,3 | V | |
31,3 | 31,6 | -0,3 | N | ||
Baten | |||||
Aantrekkelijk cultureel aanbod en cultureel klimaat | Kunst en cultuur voor iedereen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
Uitvoeringskosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | |
Vergroting aantrekkingskracht stad | -3,2 | -4,5 | 1,3 | V | |
Aantrekkelijke stad qua historie en eigen karakter | Bescherming & instandhouding erfgoed | -0,9 | -0,8 | -0,1 | N |
Uitvoeringskosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N | |
Verleden zichtbaar en beleefbaar | -0,5 | -0,1 | -0,3 | N | |
-4,5 | -5,5 | 1,0 | V | ||
Totaal per programma | 26,8 | 26,1 | 0,7 | V |
Totaal programma
Aan het programma Cultuur en Cultureel Erfgoed geven we per saldo € 26,1 miljoen uit. Het grootste deel hiervan zijnde € 23,0 miljoen gaat naar de ambitie Aantrekkelijk cultureel aanbod en cultureel klimaat.
Per ambitie
Aantrekkelijk cultureel aanbod en cultureel klimaat
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo € 0,5 miljoen minder uitgegeven. Oorzaken van deze afwijking zijn:
Kunst en cultuur voor iedereen
Er is binnen dit doel voor € 0,2 miljoen minder aan subsidies en projectuitgaven Amateurkunst en Infrastructuur en Overige verstrekt dan verwacht.
Vergroten aantrekkingskracht stad
Bij de exploitatie van de Culturele panden is een voordeel behaald van € 0,3 miljoen. Dit met name door lagere onderhoudskosten als gevolg van vertraging in de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan.
Aantrekkelijke stad qua historie en eigen karakter
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo € 0,2 miljoen minder uitgegeven.
Dit wordt veroorzaakt door met name de vertraging van de uitvoering Masterplan Limes en vrijval
bij het afgeronde programma Regio-archeologie.