Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | |||||
Cultuur en Cultureel Erfgoed | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 17,8 | 17,6 | 18,3 | -0,7 | N |
5.4 Musea | 6,5 | 5,5 | 5,3 | 0,2 | V |
5.5 Cultureel erfgoed | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 0,2 | V |
5.6 Media | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | V |
33,0 | 31,3 | 31,6 | -0,3 | N | |
Baten | |||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 3,1 | 3,4 | 4,6 | -1,2 | V |
5.4 Musea | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | N |
5.6 Media | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
4,3 | 4,5 | 5,5 | -1,0 | V | |
Totaal per programma | 28,7 | 26,8 | 26,1 | 0,7 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||
Totaal programma
Aan het programma Cultuur en Cultureel Erfgoed geven we per saldo € 26,1 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie (per saldo € 13,7 miljoen). Het programma sluit 2021 af met een voordelig resultaat van € 0,7 miljoen. Op hoofdlijnen is dit voordelig resultaat (in mln euro's) op de volgende producten behaald:
| x 1 mln |
|---|---|
Cultuur (BK en subsidies) | 0,18 |
Culturele evenementen | -0,02 |
Archeologie | -0,05 |
Archief | -0,03 |
Cultureel erfgoed | 0,15 |
Exploitatie Panden | 0,34 |
Uitvoeringskosten | 0,13 |
voordelig resultaat | 0,71 |
De grootste afwijkingen zijn:
Het voordelig resultaat van € 0,18 miljoen bij Cultuur (beeldende kunst en subsidies) is veroorzaakt door minder verstrekte (dan geraamd) subsidies bij Amateurkunst en Infrastructuur & Overige.
Bij Cultureel erfgoed is een voordelig resultaat behaald van € 0,15 mln als gevolg van vertraging uitvoering Masterplan Limes en vrijval bij het afgeronde programma Regio-archeologie.
De grootste afwijking ad € 0,34 mln zit bij de exploitatie van de culturele panden. In 2021 is daar op het budget planmatig onderhoud substantieel minder uitgegeven dan geraamd. De oorzaak daarvan is gelegen in de (o.a. door corona veroorzaakte) krapte aan personeel en materiaal bij de bedrijven die het (planmatig) onderhoud voor de gemeente uitvoeren. Het gevolg is dat er in 2021 minder aan onderhoud is uitgevoerd en dat er in 2022 een te verwachten inhaalslag plaatsvindt.
Per taakveld
Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie |
|---|
Dit taakveld bestaat uit de volgende activiteiten:
- subsidies en overige uitgaven aan culturele instellingen en initiatieven (exclusief Musea en Bibliotheek);
- exploitatie van panden met een culturele invulling;
- het project 75 jaar vrijheid;
- de uitvoeringslasten die met genoemde activiteiten verband houden.
Het taakveld Cultuurpresentatie kent in 2021 een (netto) positief resultaat van € 0,5 miljoen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
- Er is binnen dit taakveld voor € 0,2 miljoen minder aan subsidies en projectuitgaven Amateurkunst en Infrastructuur en Overige verstrekt dan verwacht.
- Bij de exploitatie van de Culturele panden is een voordeel behaald van € 0,3 miljoen. Dit met name door lagere onderhoudskosten als gevolg van vertraging in de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan.
Taakveld Musea |
|---|
Binnen het taakveld Musea vindt de subsidieverstrekking plaats aan Museum het Valkhof en de Bastei, de dienstverlening van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) en het archeologisch beleid en onderzoek.
- Het voordelig resultaat van € 0,1 miljoen is toe te schrijven aan lagere bedrijfskosten/uitvoeringslasten bij met name RAN.
Taakveld Cultureel erfgoed
|
|---|
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.