Ambities
Programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | Bedragen x € 1mln | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil | |||
Lasten | |||||
Gevarieerd woningaanbod | Realiseren woningbouwopgave | 14,4 | 13,9 | 0,5 | V |
Uitvoeringskosten | 4,9 | 4,7 | 0,1 | V | |
Woningen studenten en starters | 0,2 | 0,1 | 0,1 | V | |
Goede werklocaties en voorzieningen | Behoud goede ruimtelijke ordening | 0,9 | 0,5 | 0,3 | V |
Uitvoeringskosten | 2,2 | 2,3 | -0,1 | N | |
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit | 120,5 | 115,6 | 4,9 | V | |
142,9 | 137,1 | 5,9 | V | ||
Baten | |||||
Gevarieerd woningaanbod | Realiseren woningbouwopgave | -17,6 | -17,4 | -0,2 | N |
Uitvoeringskosten | 0,0 | -0,2 | 0,2 | V | |
Woningen studenten en starters | -0,1 | -0,1 | 0,0 | N | |
Goede werklocaties en voorzieningen | Behoud goede ruimtelijke ordening | -0,4 | -0,3 | -0,1 | N |
Uitvoeringskosten | -0,1 | 0,0 | -0,1 | N | |
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit | -107,2 | -110,5 | 3,2 | V | |
-125,4 | -128,5 | 3,1 | V | ||
Totaal per programma | 17,5 | 8,6 | 8,9 | V |
Totaal programma
Aan het programma Wonen en stedelijke ontwikkeling geven we per saldo € 8,6 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar Gevarieerd woningaanbod met als doel: het realiseren van de woningbouwopgave en Goede werklocaties en voorzieningen met als doel: het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.
Per ambitie
Gevarieerd woningaanbod
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,7 miljoen (4%) minder uitgegeven. Oorzaken van deze afwijking zijn: lagere uitgaven voor beleidsontwikkeling wonen (€ 0,3 miljoen), exploitatie panden Vastgoed (€ 0,7 miljoen) en uitvoeringskosten (€ 0,1 miljoen). Hogere kosten voor vergunningverlening bouwen (€ 0,4 miljoen).
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo geen effect. Op onderdelen is er wel sprake van een effect. Lagere legesopbrengst voor vergunningverlening bouwen (€ 0,6 miljoen). Hogere exploitatiebaten panden Vastgoed (€ 0,4 miljoen) en uitvoeringskosten (€ 0,2 miljoen).
Goede werklocaties en voorzieningen
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 5,2 miljoen (4%) minder uitgegeven. Oorzaken van deze afwijking zijn: lagere uitgaven voor de implementatie van de Omgevingswet (€ 0,3 miljoen) en lagere kosten voor de exploitatie van de panden van Vastgoed (€ 0,1 miljoen). Lagere uitgaven voor grondexploitaties (€ 4,8 miljoen).
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 3,1 miljoen (3%) meer ontvangen. Het effect op planexploitaties moet per saldo worden bekeken. In totaal is het financiële effect van het grondbeleid € 8,0 miljoen.
Dit effect bestaat uit de volgende onderdelen:
- tussentijdse winstnames ad € 1 miljoen bij de projecten Dobbelmannweg, van Schuylenburgweg en Dorpsstraat;
- vrijval op voorzieningen, met name bij Waalsprong, Compac, Onderwijshuisvesting, Waalfront, Vossenlaan en Dukenburg. Het voordelige financiële effect bij de voorzieningen, dat bestaat uit diverse toevoegingen en vrijval, heeft een totaal effect van € 6,8 miljoen.
- Instellen van de voorziening Stationsgebied en Winkelsteeg. Het totale nadelige effect is € 8,1 miljoen
- Claim Stationsgebied ad € 10 miljoen is niet geëffectueerd.
- Verwachte winstuitkering Bijsterhuizen ad € 1,5 miljoen is verantwoord op taakveld verbonden partijen en uiteindelijk € 3,0 miljoen geworden.