Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | |||||
Economie en toerisme | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 3,7 | 3,8 | 4,1 | -0,3 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | V |
3.3 Bedrijfsloket | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | V |
3.4 Economische promotie | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 0,4 | V |
6,6 | 6,8 | 6,6 | 0,2 | V | |
Baten | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | V |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
3.3 Bedrijfsloket | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | N |
3.4 Economische promotie | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | N |
1,6 | 1,8 | 1,1 | 0,6 | N | |
Totaal per programma | 5,0 | 5,1 | 5,5 | -0,4 | N |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||
Totaal programma
Aan het programma Economie en Toerisme geven we per saldo € 5,5 miljoen uit. Een groot deel hiervan gaat naar beleid en realisatie van de Vierdaagse, kermissen en markten. Daarnaast hebben we als onderdeel van de economische visie in 2021 € 0,7 miljoen aan health en hightech sector besteed; € 0,5 miljoen aan het Bedrijfsloket en € 0,5 miljoen aan versterking kansrijke sectoren. Deze laatste betreft ondersteuning van diverse kleinere initiatieven waarmee we een impuls hebben gegeven aan de ambities van dit programma.
Per taakveld
Taakveld Economische promotie
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,4 miljoen (20%) minder uitgegeven. Oorzaken van deze afwijking zijn dat de uitgaven voor citymarketing met focus health & high tech € 0,2 miljoen zijn achtergebleven als gevolg van het niet doorgaan van het democratiefestival. Daarnaast is aan beheerskosten 4daagse € 0,2 miljoen minder uitgegeven omdat de 4daagse wegens corona niet is doorgegaan.
Batenzijde
Hier staan voor € 0,5 miljoen lagere baten tegenover. Deze worden veroorzaakt door een lagere opbrengst toeristenbelasting, € 0,4 miljoen. Deze met corona verbonden tegenvaller is in de voortgangsmeldingen gemeld.
Taakveld bedrijfsloket
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,4 miljoen (57%) minder baten gerealiseerd.
Oorzaken van deze afwijking zijn: lagere opbrengsten kermis omdat er geen zomerkermis is geweest. Deze met corona verbonden tegenvaller is in de voortgangsmeldingen gemeld.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.