Ambities

Ambities

Totaal programma
Aan het programma Werk en Inkomen geven we per saldo € 65,9 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie "Alle Nijmegenaren kunnen in hun levensonderhoud voorzien".

Alle Nijmegenaren kunnen in hun levensonderhoud voorzien
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,5 miljoen (3%) meer uitgegeven. Oorzaken van deze afwijking zijn:

Doel: Verstrekken uitkeringen en toeslagen
Op dit beleidsdoel is € 1,0 miljoen meer uitgegeven dan begroot.

Met name op BBZ (€ 2,3 miljoen) en bijzondere bijstand (€ 1,7 miljoen) zijn de uitgaven hoger dan de begroting.

• Het tekort op BBZ wordt enerzijds veroorzaakt door de toerekening van de uitvoeringskosten TOZO (€ 1,5 miljoen) en hogere verstrekkingen voor levensonderhoud vanuit de TOZO-regeling (€ 0,5 miljoen). Doordat de TOZO-regeling is beëindigd per 1 oktober jongstleden zijn er ook meer uitgaven geweest vanuit de reguliere BBZ-regeling (€ 0,3 miljoen).
• Rijksregeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK):  de gemeente Nijmegen heeft hiervoor in 2 tranches zo'n € 4,1 miljoen euro ontvangen van het Rijk. Daarvan hebben we alleen de 1e tranche naar het programma overgeheveld : zo'n € 1 miljoen. De rest ( ruim € 3 miljoen) is ten gunste van de algemene reserve gebracht. Bij de 2e voortgangsmonitor hebben we extra budget gereserveerd voor het uitvoeren van de Rijksregeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en de verlengde gemeentelijke versie. Uiteindelijk blijkt dat er meer gebruik van is gemaakt dan van te voren verwacht. Daardoor is er respectievelijk €1,5 en € 0,4 miljoen meer uitgegeven dan begroot.
• Daartegenover staat dat door de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden op de verschillende regelingen (PW, IOAW, BBZ (-Buig) en de IOAZ) is er een voordeel ontstaan op de uitkeringslasten van € 3,1 miljoen.

Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er €9.8 miljoen (8%) meer opbrengsten gerealiseerd. Oorzaken van deze afwijking zijn:

• De definitieve beschikking van de Rijksmiddelen BUIG is hoger uitgevallen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit leidt tot een voordelig resultaat van zo'n € 7,6 miljoen ten opzichte van de begroting. Bij de 2e Voortgangsmonitor is dit voordeel al gemeld.
• Bij de bijzondere bijstand bedraagt het voordelig resultaat op de bijstandsdebiteuren € 0,4 miljoen en zijn er Rijksmiddelen verantwoord ter hoogte van € 0,4 miljoen voor de Kinderopvangtoeslag (KOT).
• Bovendien zijn er vanuit de TOZO-regeling zo'n € 1,2 miljoen meer opbrengsten verantwoord dan begroot.

Dit heeft enerzijds te maken met de hogere verstrekkingen voor Levensonderhoud vanuit de TOZO-regeling (€ 0,5 miljoen) welke bij het Rijk gedeclareerd kunnen worden. Zie hiervoor ook de toelichting bij de lasten. Daarnaast wordt er een bedrag van zo'n € 0,8 miljoen als compensatie voor de uitvoeringskosten TOZO als opbrengst vanuit de TOZO-regeling verantwoord. In de begrotingscijfers is met deze opbrengst geen rekening gehouden.

• Voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) heeft de MGR dit jaar minder middelen nodig dan dat is opgenomen in de gemeentelijke begroting. Dit voordeel bedraagt € 2,1 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de loonkosten van de SW medewerkers minder hard toenam dan verwacht. Bovendien was de uitstroom van het aantal WSW medewerkers  groter waarmee rekening was gehouden in de begroting van de MGR. Dit leidde tot een voordeel op de loonkosten.
• In deze jaarrekening 2021 is met de MGR het ESF project "Werk is de uitkomst 2" afgerekend. De ESF-afrekening heeft plaatsgevonden conform het convenant dat tussen de gemeente Nijmegen en de MGR is afgesloten. Dit heeft geleid tot een toename van de lasten van € 1,9 miljoen. Deze lastenuitzetting wordt volledig gecompenseerd door de verantwoording van hogere baten op dit programma als gevolg van de verantwoording van de bijbehorende ESF subsidie behorende bij dit project.
• Er is een voordeel van € 1,0 miljoen behaald op de inzet Participatiemiddelen over het jaar 2021.

Het voordeel bij de MGR op de participatiemiddelen bedraagt € 1,3 miljoen. Dit voordeel is met name veroorzaakt doordat er, vanwege COVID-19,  minder is uitgegeven aan instrumentengelden. Het aandeel van Nijmegen hierin bedraagt dus zo'n € 1,0 miljoen. De MGR ziet dat, mede door de inzet van de tijdelijke middelen vanuit POW, RMT etc., men een positief resultaat heeft behaald op de Participatiemiddelen. Als de POW en het RMT niet beschikbaar waren geweest, waren de beschikbare Participatiemiddelen aangesproken en had de MGR niet zo'n groot voordeel gehad.
Dit  heeft -naast het feit dat er een eenmalig voordeel is ontstaan vanuit een teruggave van het BTW-compensatiefonds-  in totaliteit geleid tot een voordelig resultaat van € 1,0 miljoen.