Begrotingswijzigingen
Bedragen x € 1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Werk en Inkomen | ||||||
Stadsbegroting 2021-2024 primitief | 105,6 | 182,5 | 76,8 N | |||
Wijzigingen | 8,4 | 10,9 | 2,5 N | |||
BW-01742 SW2020 Budget-Neutraal | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | -0,0 | 0,9 | 0,9 N |
BW-01753 1e voortgangsmonitor 2021 Afwijkingen | Raad | 23 jun '21 | 68/2021 | 0,0 | 4,8 | 4,8 N |
BW-01754 1e voortgangsmonitor 2021 Verzamelvoorstel | Raad | 23 jun '21 | 68/2021 | 0,0 | -0,0 | 0,0 V |
BW-01768 Inzet inburgering en integratie 2021 | College | 23 feb '21 | 4.17 | 0,0 | 0,4 | 0,4 N |
BW-01777 subsidie provincie Gelderland | Raad | 28 apr '21 | 26/2021 | 0,6 | 0,6 | 0,0 N |
BW-01786 Inzet crisisdienstverlening Rijk van Nijmegen | Raad | 9 jun '21 | 46/2021 | 0,0 | 0,5 | 0,5 N |
BW-01792 2e voortgangsmonitor Meldingen | Raad | 22 dec '21 | 122/2021 | 0,0 | -2,9 | 2,9 V |
BW-01793 2e voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 22 dec '21 | 122/2021 | 7,8 | 6,8 | 1,1 V |
Totaal Werk en Inkomen | 114,0 | 193,4 | 79,3 N |
De primitieve begroting bedroeg € 76,8 miljoen. Hier is € 2,5 miljoen aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op € 79,3 miljoen.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 10,9 miljoen toegevoegd aan programma Werk en Inkomen.
Op hoofdlijnen bestaat deze uit onderstaande mutaties:
- Als onderdeel van het corona steun- en herstelpakket heeft de gemeente extra middelen vanuit het Rijk ontvangen. Voor bijzondere bijstand en TONK is in totaal € 1,2 miljoen bij de 1e Voortgangsmonitor aan Armoedebestrijding toegekend.
- Bovendien is er in de 1e voortgangsmonitor vanuit hetzelfde pakket een bedrag van € 3,6 miljoen toegevoegd aan het programma. Het betreft de middelen voor de crisisdienstverlening en voor een aanvullend pakket re-integratiekosten.
- In de 2e voortgangsmelding zijn de middelen ad € 2,9 miljoen voor het aanvullend pakket re-integratiekosten overgeheveld naar de jaren 2022 tot en met 2024 voor de uitvoering van het programma "Doe je Mee", welke door de MGR wordt uitgevoerd.
- De lasten zijn met € 0,6 miljoen opgehoogd ten behoeve van de uitvoering van het actieplan overbruggingsfase Corona, welke door de provincie wordt gesubsidieerd.
- In de begroting zijn de verwachte lasten van de TOZO- regeling van € 7,9 miljoen via de 2e voortgangsmonitor opgenomen;
- Ten slotte zijn er bij de 2e voortgangsmonitor diverse budgetten overgeheveld naar het begrotingsjaar 2022.
- Zo zijn er onder andere middelen voor het Regionaal Mobiliteitsteam € 0.3 miljoen (RMT), crisismiddelen Rijk aangaande Jeugdwerkloosheid € 0.9 miljoen en de Rijksmiddelen Arbeidsmarktregio € 0.5 miljoen overgeheveld. Daarnaast zijn de WSW middelen € 0,6 miljoen als gevolg van de indexering van de Rijksmiddelen aan het programma toegevoegd. Per saldo verklaart dit een daling van de begrote lasten van € 1,1 miljoen in 2021.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 8,4 miljoen toegevoegd aan het programma Werk en Inkomen.
De voornaamste toevoeging van € 7,9 miljoen komt voort uit de 2e voortgangsmelding: de baten welke gedeclareerd kunnen worden bij het Rijk op grond van de uitvoering van de TOZO-regeling uitgevoerd in 2021 zijn aan de begroting toegevoegd. Daarnaast heeft de Provincie Gelderland een subsidie toegekend van € 0,6 miljoen voor de uitvoering van het actieplan overbruggingsfase Corona. ( zie ook onder lastenzijde)
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.