Ambities
Programma Onderwijs | Bedragen x | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil | |||
Laten | |||||
Goede en toegankelijke onderwijsvoorzieningen PO, (V)SO, VO | Onderwijshuisvesting (V)SO | 2,2 | 1,9 | 0,3 | V |
Onderwijshuisvesting PO | 6,8 | 6,4 | 0,4 | V | |
Onderwijshuisvesting VO | 11,4 | 11,3 | 0,1 | V | |
Uitvoeringskosten | 0,1 | 0,1 | 0,0 | N | |
Optimale participatiekansen en ontwikkelingsmogelijkheden | Bestrijden laaggeletterdheid | 1,3 | 1,3 | 0,0 | N |
Bestrijden voortijdig schoolverlaten | 0,7 | 0,9 | -0,2 | N | |
Leerlingenvervoer | 1,5 | 1,4 | 0,1 | V | |
OAB en peuterwerk | 9,4 | 7,9 | 1,5 | V | |
Uitvoeringskosten | 2,5 | 2,7 | -0,2 | N | |
35,9 | 33,9 | 2,0 | V | ||
Baten | |||||
Goede en toegankelijke onderwijsvoorzieningen PO, (V)SO, VO | Onderwijshuisvesting (V)SO | -0,2 | -0,2 | 0,0 | N |
Onderwijshuisvesting PO | -1,9 | -1,6 | -0,3 | N | |
Optimale participatiekansen en ontwikkelingsmogelijkheden | Bestrijden laaggeletterdheid | -1,1 | -1,1 | 0,0 | N |
Bestrijden voortijdig schoolverlaten | -1,2 | -1,4 | 0,2 | V | |
Leerlingenvervoer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N | |
OAB en peuterwerk | -5,0 | -5,6 | 0,6 | V | |
Uitvoeringskosten | 0,0 | -0,1 | 0,1 | V | |
-9,4 | -10,0 | 0,6 | V | ||
Totaal per programma | 26,5 | 23,9 | 2,6 | V |
Totaal programma
Aan het programma Onderwijs geven we per saldo € 23,9 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie Goede en toegankelijke onderwijsvoorzieningen PO, (V)SO, VO ( per saldo € 17,8 miljoen).
Per ambitie
Goede en toegankelijke onderwijsvoorzieningen PO, (V)SO, VO
Tot deze ambitie behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. We maken daarbij onderscheid in scholen die doorgedecentraliseerd zijn en scholen die niet-doorgedecentraliseerd zijn.
In 2021 is een budget beschikbaar van € 18,4 miljoen. In 2021 is daarvan € 17,8 miljoen gerealiseerd, hetgeen resulteert in een voordelig resultaat van € 0,64 miljoen. De belangrijkste oorzaken van dit voordelig resultaat:
- Een lagere maatwerkvergoeding ad € 0,16 miljoen aan door-gedecentraliseerde scholen (DDC).
Prognose bij de 2de Voortgangsmonitor 2021 was: een voordelig resultaat van € 0,13 miljoen op het budget van de door-decentralisatie-vergoeding omdat er minder leerlingen zijn dan geprognosticeerd. - Een budgetoverschot van € 0,39 miljoen bij de niet-door-gedecentraliseerde scholen (niet-DDC).
Prognose bij de 2de Voortgangsmonitor 2021: een voordeel van € 0,242 miljoen met als vermelding van de oorzaak de vertraging van de nieuwbouw- of renovatieplannen van Aventurijn vanwege de overname van Pluryn door Stichting Aloysius. - Boekwaarde resultaat van € 0,1 miljoen van afgestoten actief tijdelijke huisvesting VMBO Citadel College aan de Dijkstraat.
Optimale participatiekansen en ontwikkelingsmogelijkheden
Tot deze ambitie behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen, zoals het Onderwijsachterstandenbeleid, het bestrijden van voortijdig schoolverlaten, leerlingenvervoer, volwasseneneducatie en peuterwerk. In 2021 is per saldo € 8,1 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 5,8 miljoen gerealiseerd. Dat leidt tot een voordeel van € 2,4 miljoen. Hiervan is reeds € 2,1 miljoen bij de 1ste en 2de Voortgangsmonitor gemeld en had betrekking op de onderdelen Peuterwerk en Onderwijsachterstandenbeleid.
- Peuterwerk . Voordeel hangt voor € 0,56 miljoen samen met een terugbetaalde subsidie 2020 en voor € 1,18 miljoen met de budgetruimte binnen Peuterwerk. De uitgaven zijn oorspronkelijk op 5,2 miljoen euro begroot omdat het hier uitgaven met open einde betreft.
- OAB primair onderwijs + Brede scholen . V oordeel van € 0,58 miljoen komt door de systeemwijziging van subsidie-beschikken en -bevoorschotten: in plaats van de subsidie te verstrekken per schooljaar, zal m.i.v. 2022 de subsidie OAB Primair Onderwijs worden verstrekt voor een kalenderjaar. Voor het geraamde budget van 2021 (bestemd voor het schooljaar 2021-2022) houdt dit in dat wij hiervan alleen het deel voor juli-december 2021 zullen aanspreken. De geraamde middelen 2021 bestemd voor het 2de semester van 2021-2022 vallen hiermee vrij.