Ambities
| Bedragen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Organisatie | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil | ||
Lasten | |||||
Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie | Uitvoeringskosten | 55,5 | 55,5 | 0,0 | N |
Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening | Democratische rechten | 1,8 | 2,3 | -0,4 | N |
Uitvoeringskosten | 4,7 | 4,9 | -0,2 | N | |
Transparant en slagvaardig stadsbestuur | In control op beleid en uitvoering | 0,2 | 0,3 | -0,2 | N |
Sturen op belangrijke opgaven | 1,8 | 1,8 | 0,1 | V | |
Uitvoeringskosten | 4,3 | 3,7 | 0,6 | V | |
68,2 | 68,4 | -0,1 | N | ||
Baten | |||||
Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie | Uitvoeringskosten | -6,4 | -7,0 | 0,6 | V |
Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening | Democratische rechten | -2,6 | -3,0 | 0,4 | V |
Uitvoeringskosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | |
Transparant en slagvaardig stadsbestuur | Sturen op belangrijke opgaven | -0,2 | -0,9 | 0,7 | V |
Uitvoeringskosten | 0,0 | -0,2 | 0,2 | V | |
-9,2 | -11,1 | 1,9 | V | ||
59,0 | 57,2 | 1,8 | V |
Totaal programma
Aan het programma Bestuur en Organisatie geven we per saldo € 57,2 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie.
Per ambitie
Lastenzijde
Aan het programma Bestuur en Organisatie is € 0,1 miljoen meer uitgegeven. Hieronder volgt per ambitie een toelichting.
Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie
Als gevolg corona werken we veel thuis en hebben we minder facilitaire kosten en zijn er minder opleidingen gevolgd. Dit geeft in 2021 een a- structureel voordeel van € 0,6 miljoen. Daarentegen hebben we extra kosten voor projecten in de regio waarvoor we een vergoeding ontvangen van € 0,6 miljoen die wordt verantwoord aan de baten kant. Per saldo is er dus geen afwijking op de lastenzijde.
Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening
Aan de lasten zijde hebben we € 0,6 miljoen (9%) meer uitgegeven. Dit is volledig toe te schrijven aan corona. We moesten meer inhuren bij het KCC en aan de balies om aan de vraag van de burger en aan de wettelijke taken te voldoen.
Transparant en slagvaardig stadsbestuur
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,5 miljoen (8%) minder uitgegeven. Dit is te wijten aan de coronacrisis. Verder hebben we minder uitgaven door het niet invullen van een vacature directeur.
Batenzijde
Aan de batenzijde is in vergelijking met de begroting € 1,9 miljoen meer aan inkomsten gerealiseerd. Hieronder volgt per ambitie een toelichting:
Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie.
Ten opzichte van de dynamische begroting zijn er € 0,6 miljoen meer baten gerealiseerd. Deze worden veroorzaakt door inkomsten voor projecten in de regio waarvoor we een vergoeding ontvangen.
Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening
Ten opzichten van de dynamsche begroting zijn er € 0,4 miljoen meer aan baten gerealiseerd. Deze baten zijn volledig toe te schrijven aan corona. Er zijn door de inhaalslag bij Burgerzaken meer lege inkomsten gerealiseerd.
Transparant en slagvaardig stadsbestuur
Ten opzichten van de dynamsche begroting is er € 0,9 miljoen meer aan baten gerealiseerd.
Er worden projecten uitgevoerd voor de regio en hier staat een baat tegenover.