Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | |||||
Bestuur en organisatie | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.1 Bestuur | 5,5 | 6,0 | 5,7 | 0,3 | V |
0.2 Burgerzaken | 5,9 | 6,5 | 7,1 | -0,6 | N |
0.4 Overhead | 55,0 | 55,7 | 55,6 | 0,1 | V |
66,4 | 68,2 | 68,4 | -0,1 | N | |
Baten | |||||
0.1 Bestuur | 0,0 | 0,0 | 1,1 | -1,1 | V |
0.2 Burgerzaken | 2,6 | 2,6 | 3,0 | -0,4 | V |
0.4 Overhead | 6,3 | 6,6 | 7,0 | -0,4 | V |
8,9 | 9,2 | 11,1 | -1,9 | V | |
Totaal per programma | 57,5 | 59,0 | 57,2 | 1,8 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||
Totaal programma
Aan het programma bestuur en organisatie geven we per saldo € 57,2 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar taakveld overhead.
Per taakveld
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,1 miljoen (0,1%) meer uitgegeven. Oorzaken van deze afwijking is:
Taakveld Bestuur
De loonkosten voor het bestuur o.a. door vacature ruimte vallen 0,46 miljoen lager uit dan in de begroting was voorzien. Daarnaast zijn de accountantskosten € 0,16 miljoen hoger dan voorzien
Taakveld Burgerzaken
Om vragen van burgers en ondernemers te beantwoorden tijdens de corona crisis hebben we extra moeten inhuren voor ons Klanten Contact Centrum, daarnaast is er een inhaalslag op de producten Rijbewijzen en Reisdocumenten geweest en het hoge ziekteverzuim (mede door corona) is opgevangen door extra in te huren zodat we aan de wettelijke termijnen konden voldoen.
Taakveld overhead
Als gevolg corona werken we veel thuis en hebben we minder kosten voor koffie, het bedrijfsrestaurant, poolauto’s en gebruikt openbaarvervoer, afval, etc. Tevens zijn er door corona minder opleidingen gevolgd. Dit geeft in 2021 een a- structureel voordeel. Daarentegen is er door de afdelingen Zorg & Inkomen, Financiën, P&O, informatiemanagement, Facilitair en Juridische Zaken extra ingehuurd voor corona gerelateerde regelingen zoals voor de Tozo, projecten waar tijdelijk specialistische kennis nodig is, projecten die uitgevoerd worden in de regio en voor vervanging bij ziekte. Tegenover deze extra inhuur staan compensaties vanuit het Rijk, A-structureel voordeel op de salariskosten en inkomsten voor projecten in de regio waarvoor we een vergoeding ontvangen die wordt verantwoord aan de baten kant.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting zijn er € 1,8 miljoen (3%) meer baten gerealiseerd. Oorzaken van deze afwijking zijn:
Taakveld Bestuur
Er worden projecten voor de regio uitgevoerd en hier staat een baat tegenover. Verder zijn er minder activiteiten geweest door de corona crisis en komen gelden terug als baat.
Taakveld Burgerzaken
Tegenover het tekort veroorzaakt door extra inhuur staat een voordeel op het product Burgerzaken door meer inkomsten uit leges.
Taakveld overhead
Voor de projecten die door de afdelingen in de regio worden uit gevoerd ontvangen we een vergoeding.