Ambities
Programma Openbare Ruimte | Bedragen x | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil | |||
Lasten | |||||
Circulaire stad | Circulaire economie in onze regio | 0,1 | 0,2 | -0,1 | N |
Inzameling huishoudelijk afval | 10,6 | 11,4 | -0,8 | N | |
Minder (rest)afval huishoudens | 0,4 | 0,3 | 0,0 | V | |
Stimuleren scheiding bedrijfsafval | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | |
Uitvoeringskosten | 0,2 | 0,2 | 0,0 | V | |
Energie- en klimaatneutrale stad | Energietransitie bij bedrijven | 0,4 | 0,2 | 0,2 | V |
Energietransitie in de wijken | 0,6 | 0,6 | 0,0 | V | |
Opwekken van duurzame energie | 1,4 | 1,5 | -0,1 | N | |
Groene, gezonde en vitale omgeving | Beheersen schadelijke effecten | 1,8 | 2,3 | -0,5 | N |
Duurzame uitvoering watertaken | 10,8 | 10,7 | 0,2 | V | |
Omg.lawaai,lucht&bodemverontr. | 1,6 | 1,9 | -0,2 | N | |
Spelen, bewegen, ontmoeten in groen | 2,2 | 2,0 | 0,2 | V | |
Stim. natuurinclusieve stadslandbouw | 0,3 | 0,3 | 0,0 | N | |
Uitvoeringskosten | 3,8 | 3,9 | -0,2 | N | |
Zorgdragen rustplaats overledenen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N | |
Klimaat-bestendige stad | Ecologisch beheer | 0,7 | 0,8 | 0,0 | N |
Opvangen klimaatverandering | 0,7 | 0,6 | 0,1 | V | |
Uitvoeringskosten | 1,5 | 1,5 | -0,1 | N | |
Verbeteren water- en groenstructuur | 9,1 | 9,2 | -0,1 | N | |
46,2 | 47,6 | -1,4 | N | ||
Baten | |||||
Circulaire stad | Circulaire economie in onze regio | -0,1 | -0,1 | 0,0 | N |
Inzameling huishoudelijk afval | -4,5 | -5,4 | 0,9 | V | |
Stimuleren scheiding bedrijfsafval | -0,7 | -0,7 | -0,1 | N | |
Energie- en klimaatneutrale stad | Energietransitie in de wijken | 0,0 | -0,2 | 0,2 | V |
Opwekken van duurzame energie | -0,3 | -0,4 | 0,1 | V | |
Groene, gezonde en vitale omgeving | Beheersen schadelijke effecten | -0,1 | -0,1 | 0,0 | N |
Duurzame uitvoering watertaken | -16,5 | -16,5 | 0,1 | V | |
Omg.lawaai,lucht&bodemverontr. | -0,5 | -0,5 | 0,0 | N | |
Spelen, bewegen, ontmoeten in groen | -0,6 | -0,5 | -0,2 | N | |
Stim. natuurinclusieve stadslandbouw | -0,4 | -0,4 | 0,0 | N | |
Klimaat-bestendige stad | Ecologisch beheer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N |
Opvangen klimaatverandering | 0,0 | -0,1 | 0,0 | V | |
Uitvoeringskosten | 0,0 | -0,1 | 0,1 | V | |
Verbeteren water- en groenstructuur | 0,0 | -0,3 | 0,3 | V | |
-23,7 | -25,1 | 1,4 | V | ||
Totaal per programma | 22,5 | 22,5 | 0,0 | V |
Totaal programma
Aan het programma Openbare Ruimte geven we per saldo ruim € 22,5 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie klimaatbestendige stad € 12 miljoen. Voor de ambitie circulaire stad geven we € 6 miljoen uit. daarnaast € 3 miljoen aan de ambitie groene, gezonde en vitale omgeving en tot slot € 1,4 miljoen voor de ambitie energie en klimaatneutrale stad.
Per ambitie
Circulaire stad
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,8 miljoen (7%)meer voor de verwerking van afval en reiniging uitgegeven. Er is met name meer plastic+ afval ingezameld, wat heeft geleid tot hogere inzamelkosten.
Batenzijde
Hier staan voor € 0,8 miljoen hogere baten tegenover. Door de toename van het ingezamelde plastic+ afval hebben we ook een hogere vergoeding hiervoor ontvangen.
Groene, gezonde en vitale omgeving
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,5 miljoen (3%) meer uitgegeven.
Verreweg het grootste verschil laat zich verklaren door extra kosten in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving Milieu € 0,5 miljoen.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,1 miljoen (1%) minder ontvangen. Enerzijds verklaarbaar door meeropbrengsten voor duurzame uitvoering van watertaken (€ 0,1 miljoen) en anderzijds door minder opbrengsten voor spelen, bewegen en ontmoeten in het groen (€ 0,2 miljoen).
Energie en klimaat neutrale stad
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,1 miljoen (3%) minder uitgegeven. Oorzaken van deze afwijking zijn lagere uitgaven voor de energietransitie.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,3miljoen (1%) meer ontvangen voor energietransitie (€ 0,1 miljoen) en Nijmegen aardgasvrij (€ 0,2 miljoen).