Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | |||||
Openbare ruimte | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 12,2 | 15,0 | 15,1 | -0,1 | N |
7.2 Riolering | 11,8 | 11,9 | 11,8 | 0,1 | V |
7.3 Afval | 10,5 | 11,2 | 11,9 | -0,7 | N |
7.4 Milieubeheer | 7,2 | 8,1 | 8,8 | -0,7 | N |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
41,7 | 46,2 | 47,6 | -1,4 | N | |
Baten | |||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 0,6 | 1,0 | 1,1 | -0,1 | V |
7.2 Riolering | 16,5 | 16,5 | 16,5 | -0,1 | V |
7.3 Afval | 5,5 | 5,3 | 6,1 | -0,8 | V |
7.4 Milieubeheer | 0,5 | 0,9 | 1,4 | -0,5 | V |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
23,0 | 23,7 | 25,1 | -1,4 | V | |
Totaal per programma | 18,7 | 22,5 | 22,5 | 0,0 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||
Totaal programma
Aan het programma Openbare Ruimte geven we per saldo ruim € 22,5 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar openbaar groen en recreatie (speelvoorzieningen e.d.) We geven daar per saldo € 14 miljoen aan uit; daarnaast per saldo € 6 miljoen voor inzameling, afvoer en verwerking afval. Ten slotte geven we aan milieubeheer (onder andere kosten aardgasvrij maken) € 7 miljoen uit.
Per taakveld
Taakveld afval
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,7 miljoen (7%) meer voor de verwerking van afval en reiniging uitgegeven. Er is met name meer plastic+ afval ingezameld, wat heeft geleid tot hogere inzamelkosten.
Batenzijde
Hier staan voor € 0,8 miljoen hogere baten tegenover. Door de toename van het ingezamelde plastic+ afval hebben we ook een hogere vergoeding hiervoor ontvangen.
Taakveld milieubeheer
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,7 miljoen (8%) meer voor Milieubeheer uitgegeven. Hogere uitgaven aan de ODRN met name ten gevolge van handhaving, incidentmeldingen en klachten behandeling (€ 0,5 miljoen), minder uitgaven voor klimaat (€ 0,1 miljoen) en hogere kosten voor lucht (€ 0,3 miljoen).
Bij het koersdocument is enerzijds aangegeven dat de verwachte kostenoverschrijding "lucht Nijmegen-West" zoveel als mogelijk wordt opgevangen binnen het taakveld Milieubeheer en anderzijds is melding gedaan van een hoger aantal aanvragen voor veranderings- en oprichtingsvergunningen (verwacht tekort € 0,2 miljoen).
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,5 miljoen (50%) meer voor Milieubeheer ontvangen. Verreweg het grootste verschil laat zich verklaren door extra baten voor klimaat (€ 0,4 miljoen, waarvan € 0,1 miljoen energietransitie en € 0,2 miljoen Nijmegen aardgasvrij)
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.