Begrotingswijzigingen
Bedragen x € 1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Openbare ruimte | ||||||
Stadsbegroting 2021-2024 primitief | 23,0 | 41,8 | 18,8 N | |||
Wijzigingen | 0,7 | 4,5 | 3,8 N | |||
BW-01742 SW2020 Budget-Neutraal | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | -0,3 | 1,7 | 1,9 N |
BW-01754 1e voortgangsmonitor 2021 Verzamelvoorstel | Raad | 23 jun '21 | 68/2021 | 0,5 | 2,1 | 1,6 N |
BW-01792 2e voortgangsmonitor Meldingen | Raad | 22 dec '21 | 122/2021 | 0,0 | 0,8 | 0,8 N |
BW-01793 2e voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 22 dec '21 | 122/2021 | 0,4 | -0,1 | 0,5 V |
Totaal Openbare ruimte | 23,7 | 46,3 | 22,6 N |
De primitieve begroting bedroeg € 18,8 miljoen. Hier is €3,8 miljoen aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op € 22,6 miljoen.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 4,5 miljoen toegevoegd wegens:
Dit betreft de overheveling van het DUB-bodem (decentralisatieuitkering bodembescherming) saldo uit 2020.
Daarnaast is een verschuiving tussen groen en afval verwerkt. De aframing op reiniging vindt u bij het programma bereikbaarheid. Per saldo 0. Daarnaast zien we een structurele toename van de lasten van het afval in de ondergrondse containers, ad € 0,2 miljoen. Met deze wijziging verhogen we de lasten in de begroting. In de DVO afval 2021 zijn de kosten en opbrengsten voor de afvalzakken met € 0,3 miljoen verhoogd. Met deze wijziging ramen we structureel de begrote lasten conform de DVO afval 2021.
Verder is het extra budget via de decentralisatie uitkering (DU) bodembescherming met € 0,6 miljoen en DU regionale energiestrategie € 0,2 miljoen verwerkt.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 0,7 miljoen toegevoegd.
We hebben de budgetten (lasten en baten) van het afval in de ondergrondse containers met € 0,2 miljoen bijgesteld. In de DVO afval 2021 zijn de kosten en opbrengsten voor de afvalzakken met € 0,3 miljoen verhoogd. Met deze wijziging ramen we structureel de begrote baten conform de DVO afval 2021.
Verder is er een budgetoverhevelingen van onder andere DU bodembescherming naar 2022 verwerkt.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.