Begrotingswijzigingen

Begrotingswijzigingen

De primitieve begroting bedroeg € 217,4 miljoen. Hier is € 8,3 miljoen aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op € 225,8 miljoen.

Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting  is € 13,7 miljoen toegevoegd aan € 227,3 miljoen.
Dit wordt veroorzaakt door:

• Met de besluitvorming van de 2e voortgangsmonitor 2020 zijn er mutaties vanuit de septembercirculaire 2020 voor de beleidsvelden Wmo beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang/huiselijk geweld verwerkt. In totaal is er per saldo € 2,9 miljoen aan Rijksuitkeringen toegevoegd.
• Vanuit 2020 werd er voor € 0,6 miljoen aan middelen voor de opvang van asielzoekers en de nieuwe Wet inburgering overgeheveld naar 2021.
• Middelen (€ 0,9 miljoen) voor het Jeugdpakket Welzijn die wij van het Rijk hebben ontvangen om jongeren te ondersteunen in coronatijd. Hiervan is bij de tweede Voortgangsmonitor € 0,3 miljoen overgeheveld naar 2022.
• Per 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen voor alle cliënten verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo. In de 2e Voortgangsmonitor is o.b.v. nacalculatie € 0,2 miljoen op de lasten in mindering gebracht.

In de eerste voortgangsmonitor (meldingen en verzamelvoorstel) werd in totaal  voor 5,1 miljoen aan hogere lasten opgenomen. Dit grootste wijzigingen waren:

• Verlaging van de eigen bijdragen voor Wmo beschermd wonen met € 1,0 miljoen;  een aanzienlijk deel van de beschermd wonen cliënten is in 2021 overgegaan naar de Wet langdurige zorg (Wlz).
• We ontvangen van het Rijk een hogere bijdrage voor de Medische heroïne behandeling dan geraamd (€ 0,1 miljoen).
• Voor de subsidieverlening van het centrum voor seksueel geweld ontvangen we van de deelnemende gemeenten Arnhem, Apeldoorn en Ede een financiële bijdrage van € 0,1 miljoen. Voor de bekostiging van het beleidsveld Vrouwenopvang en huiselijk geweld ontvangen we van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel een bijdrage van € 0,1 miljoen.
• Een overheveling van het budget van € 0,1 miljoen naar programma Sport voor Beweeg je fit en beweegmakelaars.
• Een bijdrage van het rijk van € 0,1 miljoen voor het faciliteiten besluit opvang asielzoekers 2020
• Een technische wijziging van € 0,1 miljoen voor positieve psychologie statushouders (ook baten).
• Een bedrag van € 0,1 miljoen  voor de versterking van  voorzieningen sociale basis (ook baten).

In de tweede voortgangsmonitor (meldingen en verzamelvoorstel) werd in totaal  voor 2,9 miljoen aan hogere lasten opgenomen. De grootste wijzigingen waren:

• De Rijksbijdrage voor beschermd wonen is in 2021 per saldo met € 1,0 miljoen neerwaarts bijgesteld met de verwerking van de mei- en septembercirculaire. Deze bijstellingen hebben te maken met de uitname van budget voor de Wlz overgang en een compensatie voor de loon-en prijsontwikkeling (lpo).
• Voor de jeugdzorg hebben wij van het rijk € 5,7 miljoen aanvullende middelen (de zogenaamde Blokhuismiddelen) ontvangen. Hiervan is € 1,5 miljoen overgeheveld naar 2022.
• We ontvingen een specifieke uitkering van het rijk van € 0,1 miljoen als uitvoeringsbudget voor het Lokaal Preventie Akkoord.
• Vanwege de latere start van de nieuwe Wet inburgering werd € 0,2 miljoen ingehouden op de eerder verstrekte middelen voor de uitvoeringskosten.
• De lasten zijn met € 0,1 miljoen verhoogd voor steunpakket gezonde leefstijl (gedekt door bijdrage rijk).
• We ontvingen verschillende bijdragen van het rijk van € 0,4 miljoen voor asielzoekers en nieuwe wet Inburgering ( faciliteiten besluit opvang asielzoekers 2021, bijdrage voor de ondertussengroep, compensatie uitstel nieuwe Wet en maatschappelijke begeleidingsmiddelen).

Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting  is € 5,4 miljoen toegevoegd aan € 9,9 miljoen.
Dit wordt veroorzaakt door:

In de eerste voortgangsmonitor (verzamelvoorstel) werd in totaal voor 2,2 miljoen aan hogere baten opgenomen. De grootste wijzigingen waren:
- Verlaging van de eigen bijdragen voor Wmo beschermd wonen met € 1 miljoen;  een aanzienlijk deel van de beschermd wonen cliënten is in 2021 overgegaan naar de Wet langdurige zorg (Wlz).
- We ontvangen van het Rijk een hogere bijdrage voor de Medische heroïne behandeling dan geraamd (€ 0,1 miljoen).
- Voor de subsidieverlening van het centrum voor seksueel geweld ontvangen we van de deelnemende gemeenten Arnhem, Apeldoorn en Ede een financiële bijdrage van € 0,1 miljoen. Voor de bekostiging van het beleidsveld Vrouwenopvang en huiselijk geweld ontvangen we van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel een bijdrage van € 0,1 miljoen.
- Technische wijziging van € 0,1 miljoen voor positieve psychologie statushouders (ook lasten).
- € 0,1 miljoen voor de  versterking van voorzieningen sociale basis (ook lasten).

In de tweede voortgangsmonitor (verzamelvoorstel) werd in totaal voor 2,1 miljoen aan hogere baten opgenomen. De grootste wijzigingen waren:
- Specifieke uitkering van het rijk van € 0,1 miljoen als uitvoeringsbudget voor het Lokaal Preventie Akkoord.
- Verhoging lasten met € 0,1 miljoen  voor het steunpakket gezonde leefstijl (gedekt door bijdrage rijk).
- Verlaging lasten  met € 0,5 miljoen  vanwege de budgetoverheveling van budget Statushouders en nieuwe Wet inburgering naar 2022.

Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.